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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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자치행정과 [일반회계] | |||||||
자치 시정 확립 | |||||||
> 직원 사기진작을 위한 후생복지 추진 | |||||||
노사문화의 동반자적 관계 구축 | 자체 | 일반공공행정 | 22,480,000 | 12,480,000 | 10,000,000 | 55.516% | |
공무원 한마음대회 정원가산업무추진 | 자체 | 일반공공행정 | 41,420,000 | 20,000,000 | 21,420,000 | 48.286% | |
> 당진사랑주민등록갖기운동추진 | |||||||
전입자 및 출생가정 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 100,500,000 | 90,000,000 | 10,500,000 | 89.552% | |
> 인구정책 및 저출산 대응 추진 | |||||||
인구정책 추진 | 보조 | 일반공공행정 | 32,800,000 | 20,000,000 | 12,800,000 | 60.976% | |
행정운영경비(자치행정과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 329,772,000 | 253,222,000 | 76,550,000 | 76.787% | |
> 인력운영비(총괄) | |||||||
인건비(총괄) | 보조 | 기타 | 67,517,238,000 | 22,958,966,730 | 44,558,271,270 | 34.005% | |
보장성 연금사업(총괄) | 자체 | 기타 | 21,720,587,000 | 9,916,363,240 | 11,804,223,760 | 45.654% | |
직급보조비(총괄) | 자체 | 기타 | 3,200,368,000 | 948,862,890 | 2,251,505,110 | 29.649% | |
무기계약근로자(총괄) | 자체 | 기타 | 17,007,509,000 | 5,359,263,850 | 11,648,245,150 | 31.511% | |
안전총괄과 [일반회계] | |||||||
시민안전복지 향상 | |||||||
> 민생안정을 위한 특별사법경찰지원 | |||||||
원활한특별사법경찰지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 12,160,000 | 9,760,000 | 2,400,000 | 80.263% | |
> 민방위 운영 및 시설 구축 | |||||||
민방위 급수시설 구축 | 자체 | 공공질서및안전 | 30,800,000 | 4,890,000 | 25,910,000 | 15.877% | |
민방위 육성 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
민방위 훈련 경비 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 100% | |
민방위운영 경상비 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 69,084,000 | 20,622,890 | 48,461,110 | 29.852% | |
지역예비군 육성지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 357,612,000 | 357,612,000 | 0 | 100% | |
사회복무요원 관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 321,209,000 | 160,700,000 | 160,509,000 | 50.03% | |
의용소방대 운영 | 보조 | 공공질서및안전 | 184,460,000 | 83,294,260 | 101,165,740 | 45.156% | |
통합방위협의회 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0% | |
재향군인회 운영 및 지원 | 자체 | 공공질서및안전 | 46,000,000 | 39,000,000 | 7,000,000 | 84.783% | |
민방위 실기용품 구입 | 보조 | 공공질서및안전 | 4,043,000 | 0 | 4,043,000 | 0% | |
의용소방대 육성 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 2,863,018,740 | 608,058,200 | 2,254,960,540 | 21.238% | |
비상대비 각종 훈련 | 자체 | 공공질서및안전 | 45,848,000 | 0 | 45,848,000 | 0% | |
효율적인 소방업무관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 0% | |
민방위 교육훈련 운영 | 보조 | 공공질서및안전 | 652,000 | 0 | 652,000 | 0% | |
민방위 통리대장 교육 | 보조 | 공공질서및안전 | 3,510,000 | 0 | 3,510,000 | 0% | |
민방위교육 강사료(국비사업) | 보조 | 공공질서및안전 | 3,367,000 | 0 | 3,367,000 | 0% | |
민방위 사이버교육 운영 | 보조 | 공공질서및안전 | 14,760,000 | 0 | 14,760,000 | 0% | |
지원민방위대 육성 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 326,000 | 0 | 326,000 | 0% | |
사회복무제도 지원(전환사업) | 보조 | 공공질서및안전 | 1,400,116,000 | 310,000,000 | 1,090,116,000 | 22.141% | |
전술헬기장 노후시설 보강 | 보조 | 공공질서및안전 | 3,010,000 | 0 | 3,010,000 | 0% | |
> 재해 및 재난 예방 | |||||||
재난 예·경보 시설 유지관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 1,068,480,000 | 136,503,010 | 931,976,990 | 12.775% | |
재난종합상황실 운영 유지관리 | 자체 | 공공질서및안전 | 46,640,000 | 9,800,000 | 36,840,000 | 21.012% | |
재난위험시설 안전관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 60,500,000 | 11,188,630 | 49,311,370 | 18.494% | |
재난·재해 예방 홍보 및 교육·훈련 | 자체 | 공공질서및안전 | 106,250,000 | 10,300,000 | 95,950,000 | 9.694% | |
기초단위 현장종합훈련 지원 | 보조 | 공공질서및안전 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
재난대비 종합대응훈련 추진 | 보조 | 공공질서및안전 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 재해 및 재난복구 능력강화 | |||||||
재해 및 재난복구 추진 | 자체 | 공공질서및안전 | 490,646,820 | 223,270,080 | 267,376,740 | 45.505% | |
지역자율방재단 운영 유지관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 161,326,000 | 32,250,000 | 129,076,000 | 19.991% | |
풍수해보험사업 | 보조 | 공공질서및안전 | 90,000,000 | 8,881,500 | 81,118,500 | 9.868% | |
재해위험지역정비 | 보조 | 공공질서및안전 | 3,217,933,130 | 2,509,597,600 | 708,335,530 | 77.988% | |
폭염대책 관리 | 보조 | 공공질서및안전 | 82,713,250 | 82,713,250 | 0 | 100% | |
> 시민안전관리 | |||||||
안전문화 정착 | 보조 | 공공질서및안전 | 103,835,000 | 58,700,000 | 45,135,000 | 56.532% | |
안전사고 예방 | 보조 | 공공질서및안전 | 541,489,000 | 431,180,340 | 110,308,660 | 79.629% | |
행복한 안전도시 조성 | 자체 | 공공질서및안전 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 | 0% | |
중대재해 관리체계 구축 | 자체 | 공공질서및안전 | 99,400,000 | 17,318,600 | 82,081,400 | 17.423% | |
행정운영경비(안전총괄과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 107,712,000 | 40,184,000 | 67,528,000 | 37.307% | |
재무활동(안전총괄과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
재난관리기금 전출 | 자체 | 공공질서및안전 | 1,120,000,000 | 1,120,000,000 | 0 | 100% | |
CCTV 통합관제센터 운영 | |||||||
> 스마트 안심도시 구현 | |||||||
시민생활안전 확립 | 자체 | 일반공공행정 | 2,182,903,000 | 747,721,760 | 1,435,181,240 | 34.254% | |
회계과 [일반회계] | |||||||
재정운영 및 재산관리 | |||||||
> 계약/회계업무 | |||||||
세출 결산 | 자체 | 일반공공행정 | 50,660,000 | 3,050,000 | 47,610,000 | 6.021% | |
계약 관리 및 자금 집행 | 자체 | 일반공공행정 | 122,156,000 | 15,051,500 | 107,104,500 | 12.322% | |
> 청사 관리 | |||||||
청사 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,124,600,000 | 996,825,346 | 1,127,774,654 | 46.918% | |
관용차량 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 342,568,000 | 152,126,302 | 190,441,698 | 44.408% | |
송악읍 청사 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 6,776,614,740 | 936,689,430 | 5,839,925,310 | 13.822% | |
정미면 청사 신축 및 보건지소 통합 건축 | 자체 | 일반공공행정 | 616,870,000 | 0 | 616,870,000 | 0% | |
> 공유재산 관리 | |||||||
공유재산 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 994,585,000 | 857,644,600 | 136,940,400 | 86.231% | |
공유재산실태조사 | 보조 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
공공청사 주차장 조성 및 창고 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 | 0% | |
행정운영경비(회계과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 88,992,000 | 11,731,600 | 77,260,400 | 13.183% | |
세무과 [일반회계] | |||||||
안정적 세수관리 | |||||||
> 자체세입 목표달성 | |||||||
세정업무 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 695,878,000 | 414,929,700 | 280,948,300 | 59.627% | |
세무조사 및 세원발굴 | 자체 | 일반공공행정 | 24,000,000 | 19,000,000 | 5,000,000 | 79.167% | |
시세 부과 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 25,659,000 | 12,830,000 | 12,829,000 | 50.002% | |
> 개별주택가격 조사 | |||||||
개별주택가격 조사 산정 | 보조 | 일반공공행정 | 239,874,000 | 161,782,900 | 78,091,100 | 67.445% | |
재산세의 과세 | 자체 | 일반공공행정 | 27,340,000 | 5,000,000 | 22,340,000 | 18.288% | |
행정운영경비(세무과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 81,648,000 | 39,328,000 | 42,320,000 | 48.168% | |
체육진흥과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(체육진흥과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
징수과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(징수과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
지방세 체납세금 징수 | 보조 | 기타 | 190,116,000 | 63,980,440 | 126,135,560 | 33.653% | |
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 60,048,000 | 33,914,540 | 26,133,460 | 56.479% | |
세원확보 | |||||||
> 지방세 징수율 제고 | |||||||
세입관리 및 세외수입 증대 | 자체 | 일반공공행정 | 103,655,000 | 69,965,000 | 33,690,000 | 67.498% | |
지방세 체납세금 징수 | 자체 | 일반공공행정 | 108,988,000 | 38,342,500 | 70,645,500 | 35.18% | |
민원정보과 [일반회계] | |||||||
고객감동의 민원행정 구현 | |||||||
> 민원 공무원 역량 강화 | |||||||
민원 담당 공무원 친절 교육 | 자체 | 일반공공행정 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0% | |
> 고객만족 서비스 행정 추진 | |||||||
민원 시책 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 100% | |
민원실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 262,831,000 | 141,902,550 | 120,928,450 | 53.99% | |
가족관계등록업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
가족관계등록사무처리 경비 지원(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 62,944,000 | 22,780,990 | 40,163,010 | 36.192% | |
전자여권발급및서비스개선(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 16,444,000 | 16,444,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(민원정보과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 93,264,000 | 36,200,000 | 57,064,000 | 38.815% | |
정보ㆍ통신 행정 기반 강화 | |||||||
> 전자지방정부 구현 | |||||||
행정정보화 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 292,535,000 | 248,531,130 | 44,003,870 | 84.958% | |
노후 PC 교체 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 463,600,000 | 0 | 463,600,000 | 0% | |
행정정보시스템 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 330,660,000 | 237,684,000 | 92,976,000 | 71.882% | |
농어촌저소득층 정보화교육사업 | 자체 | 일반공공행정 | 19,680,000 | 3,660,000 | 16,020,000 | 18.598% | |
지역정보화 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 396,440,000 | 54,811,040 | 341,628,960 | 13.826% | |
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원(자체) | 자체 | 일반공공행정 | 130,780,000 | 130,780,000 | 0 | 100% | |
> 안심e행정 구현 | |||||||
정보보호 업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 13,725,000 | 8,500,000 | 5,225,000 | 61.931% | |
정보보호 시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 830,334,000 | 490,319,160 | 340,014,840 | 59.051% | |
> 행정 통신망 안정적 운영 | |||||||
정보통신망 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 1,165,157,000 | 680,314,160 | 484,842,840 | 58.388% | |
민원콜센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 507,844,000 | 407,464,200 | 100,379,800 | 80.234% | |
우리마을 통신인프라 향상 | 자체 | 일반공공행정 | 589,474,000 | 57,432,590 | 532,041,410 | 9.743% | |
민방위경보 사각지역 해소 | 보조 | 일반공공행정 | 135,000,000 | 0 | 135,000,000 | 0% | |
사이렌 장비 재정비 | 자체 | 일반공공행정 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0% | |
환경위생과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(기후환경과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 140,688,000 | 60,614,000 | 80,074,000 | 43.084% | |
생물종 다양성 및 생태환경 보전 | |||||||
> 야생동물 보호대책 추진 | |||||||
야생동물피해예방 사업(보조) | 보조 | 환경 | 222,460,000 | 52,412,500 | 170,047,500 | 23.56% | |
부상야생동물 진료 | 보조 | 환경 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
유해야생동물피해방지단 운영 | 자체 | 환경 | 274,000,000 | 91,060,000 | 182,940,000 | 33.234% | |
야생동물피해예방 사업(자체) | 자체 | 환경 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | 100% | |
생태계서비스지불제 추진협의회 운영 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
야생동물 보호행사 추진 | 자체 | 환경 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 71.429% | |
생태계서비스지불제계약(자체) | 자체 | 환경 | 60,000,000 | 3,630,020 | 56,369,980 | 6.05% | |
생태계교란생물 퇴치사업 추진 | 보조 | 환경 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0% | |
야생생물보호구역 관리 | 자체 | 환경 | 138,000,000 | 58,405,040 | 79,594,960 | 42.322% | |
> 자연환경보전 | |||||||
자연환경보전 행사 추진 | 자체 | 환경 | 6,200,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | 35.484% |