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| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 [일반회계] | |||||||
| 지방정원 확충 및 수목원 관리 | |||||||
| > 지방정원 조성 및 관리 | |||||||
| 지방정원 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 3,996,509,660 | 773,174,910 | 3,223,334,750 | 19.346% | |
| 국산목재 목조건축 실연사업 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| > 산림교육 활성화 | |||||||
| 숲해설가 위탁운영 | 보조 | 농림해양수산 | 30,200,000 | 30,200,000 | 0 | 100% | |
| 유아숲해설 위탁운영 | 보조 | 농림해양수산 | 120,800,000 | 120,800,000 | 0 | 100% | |
| 산림교육 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 유아숲체험원 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 83,760,000 | 43,213,000 | 40,547,000 | 51.591% | |
| 유아숲체험원 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 43,213,000 | -43,213,000 | 0% | |
| 유아숲체험원 조성 | 보조 | 농림해양수산 | 80,000,000 | 76,707,940 | 3,292,060 | 95.885% | |
| > 삼선산수목원 조성 및 관리 | |||||||
| 지방수목원 및 박물관조성 | 보조 | 농림해양수산 | 298,000,000 | 273,121,050 | 24,878,950 | 91.651% | |
| 수목원 관리(도시공사 이전) | 자체 | 농림해양수산 | 891,493,000 | 891,493,000 | 0 | 100% | |
| 적극적인 공원 확충 | |||||||
| > 효율적인 공원녹지 관리 | |||||||
| 도시공원녹지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,594,800,000 | 395,302,670 | 1,199,497,330 | 24.787% | |
| 무궁화큰잔치행사지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,333,000 | 0 | 1,333,000 | 0% | |
| 일반공원녹지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 844,240,000 | 412,898,570 | 431,341,430 | 48.908% | |
| 가로수 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 0 | 370,882,060 | -370,882,060 | 0% | |
| 가로수 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 521,800,000 | 370,882,060 | 150,917,940 | 71.077% | |
| 도시숲관리원 | 보조 | 국토및지역개발 | 36,937,000 | 19,950,260 | 16,986,740 | 54.012% | |
| > 다양한 녹지공간 확충 | |||||||
| 행복한 삶의 공원만들기 | 자체 | 국토및지역개발 | 930,000,000 | 45,717,120 | 884,282,880 | 4.916% | |
| 기후대응 도시숲 조성사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 171,850,000 | 828,150,000 | 17.185% | |
| 도시숲 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 65,400,000 | 35,336,520 | 30,063,480 | 54.031% | |
| 도심 속 명품 호수공원 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 31,363,417,340 | 13,582,378,080 | 17,781,039,260 | 43.306% | |
| 승리봉공원 조성사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 269,769,080 | 269,570,470 | 198,610 | 99.926% | |
| 거산공원 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 445,723,940 | 172,033,520 | 273,690,420 | 38.596% | |
| 채운공원 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 250,000,000 | 440,837,190 | -190,837,190 | 176.335% | |
| 채운공원 조성사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 250,000,000 | 440,837,190 | -190,837,190 | 176.335% | |
| 공원시설 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 7,200,000 | 1,878,000 | 5,322,000 | 26.083% | |
| 거산공원 조성사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 62,857,820 | 44,479,820 | 18,378,000 | 70.763% | |
| 산업단지 조성관리 | |||||||
| > 산업단지 유지보수 | |||||||
| 석문국가산업단지 공원녹지 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,371,770,000 | 365,732,440 | 1,006,037,560 | 26.661% | |
| 산업단지 가로수 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 174,138,000 | 88,145,120 | 85,992,880 | 50.618% | |
| 아산국가산단, 일반산단 공원녹지 유지관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,720,310,000 | 368,125,520 | 1,352,184,480 | 21.399% | |
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