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회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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회계과 [일반회계] | |||||||
재정운영 및 재산관리 | |||||||
> 청사 관리 | |||||||
청사 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,124,600,000 | 940,088,016 | 1,184,511,984 | 44.248% | |
관용차량 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 342,568,000 | 151,956,002 | 190,611,998 | 44.358% | |
송악읍 청사 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 6,776,614,740 | 906,405,330 | 5,870,209,410 | 13.375% | |
정미면 청사 신축 및 보건지소 통합 건축 | 자체 | 일반공공행정 | 616,870,000 | 0 | 616,870,000 | 0% | |
> 공유재산 관리 | |||||||
공유재산 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 994,585,000 | 825,843,290 | 168,741,710 | 83.034% | |
공유재산실태조사 | 보조 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
공공청사 주차장 조성 및 창고 신축 | 자체 | 일반공공행정 | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 | 0% | |
행정운영경비(회계과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 88,992,000 | 11,326,600 | 77,665,400 | 12.728% | |
세무과 [일반회계] | |||||||
안정적 세수관리 | |||||||
> 자체세입 목표달성 | |||||||
세정업무 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 695,878,000 | 414,929,700 | 280,948,300 | 59.627% | |
세무조사 및 세원발굴 | 자체 | 일반공공행정 | 24,000,000 | 19,000,000 | 5,000,000 | 79.167% | |
시세 부과 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 25,659,000 | 12,830,000 | 12,829,000 | 50.002% | |
> 개별주택가격 조사 | |||||||
개별주택가격 조사 산정 | 보조 | 일반공공행정 | 239,874,000 | 161,782,900 | 78,091,100 | 67.445% | |
재산세의 과세 | 자체 | 일반공공행정 | 27,340,000 | 5,000,000 | 22,340,000 | 18.288% | |
행정운영경비(세무과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 81,648,000 | 39,328,000 | 42,320,000 | 48.168% | |
체육진흥과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(체육진흥과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
징수과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(징수과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
지방세 체납세금 징수 | 보조 | 기타 | 190,116,000 | 63,980,440 | 126,135,560 | 33.653% | |
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 60,048,000 | 33,914,540 | 26,133,460 | 56.479% | |
세원확보 | |||||||
> 지방세 징수율 제고 | |||||||
세입관리 및 세외수입 증대 | 자체 | 일반공공행정 | 103,655,000 | 69,965,000 | 33,690,000 | 67.498% | |
지방세 체납세금 징수 | 자체 | 일반공공행정 | 108,988,000 | 38,342,500 | 70,645,500 | 35.18% | |
민원정보과 [일반회계] | |||||||
고객감동의 민원행정 구현 | |||||||
> 민원 공무원 역량 강화 | |||||||
민원 담당 공무원 친절 교육 | 자체 | 일반공공행정 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0% | |
> 고객만족 서비스 행정 추진 | |||||||
민원 시책 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 100% | |
민원실 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 262,831,000 | 141,902,550 | 120,928,450 | 53.99% | |
가족관계등록업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
가족관계등록사무처리 경비 지원(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 62,944,000 | 21,252,990 | 41,691,010 | 33.765% | |
전자여권발급및서비스개선(보조) | 보조 | 일반공공행정 | 16,444,000 | 16,444,000 | 0 | 100% | |
행정운영경비(민원정보과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 93,264,000 | 36,200,000 | 57,064,000 | 38.815% | |
정보ㆍ통신 행정 기반 강화 | |||||||
> 전자지방정부 구현 | |||||||
행정정보화 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 292,535,000 | 248,531,130 | 44,003,870 | 84.958% | |
노후 PC 교체 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 463,600,000 | 0 | 463,600,000 | 0% | |
행정정보시스템 유지 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 330,660,000 | 237,684,000 | 92,976,000 | 71.882% | |
농어촌저소득층 정보화교육사업 | 자체 | 일반공공행정 | 19,680,000 | 2,400,000 | 17,280,000 | 12.195% | |
지역정보화 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 396,440,000 | 54,811,040 | 341,628,960 | 13.826% | |
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원(자체) | 자체 | 일반공공행정 | 130,780,000 | 130,780,000 | 0 | 100% | |
> 안심e행정 구현 | |||||||
정보보호 업무 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 13,725,000 | 8,500,000 | 5,225,000 | 61.931% | |
정보보호 시스템 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 830,334,000 | 424,679,250 | 405,654,750 | 51.146% | |
> 행정 통신망 안정적 운영 | |||||||
정보통신망 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 1,165,157,000 | 680,314,160 | 484,842,840 | 58.388% | |
민원콜센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 507,844,000 | 407,464,200 | 100,379,800 | 80.234% | |
우리마을 통신인프라 향상 | 자체 | 일반공공행정 | 589,474,000 | 56,242,590 | 533,231,410 | 9.541% | |
민방위경보 사각지역 해소 | 보조 | 일반공공행정 | 135,000,000 | 0 | 135,000,000 | 0% | |
사이렌 장비 재정비 | 자체 | 일반공공행정 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0% | |
환경위생과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(기후환경과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 140,688,000 | 60,614,000 | 80,074,000 | 43.084% | |
생물종 다양성 및 생태환경 보전 | |||||||
> 야생동물 보호대책 추진 | |||||||
야생동물피해예방 사업(보조) | 보조 | 환경 | 222,460,000 | 52,412,500 | 170,047,500 | 23.56% | |
부상야생동물 진료 | 보조 | 환경 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
유해야생동물피해방지단 운영 | 자체 | 환경 | 274,000,000 | 91,060,000 | 182,940,000 | 33.234% | |
야생동물피해예방 사업(자체) | 자체 | 환경 | 43,000,000 | 43,000,000 | 0 | 100% | |
생태계서비스지불제 추진협의회 운영 | 자체 | 환경 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
야생동물 보호행사 추진 | 자체 | 환경 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 71.429% | |
생태계서비스지불제계약(자체) | 자체 | 환경 | 60,000,000 | 3,630,020 | 56,369,980 | 6.05% | |
생태계교란생물 퇴치사업 추진 | 보조 | 환경 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0% | |
야생생물보호구역 관리 | 자체 | 환경 | 138,000,000 | 58,405,040 | 79,594,960 | 42.322% | |
> 자연환경보전 | |||||||
자연환경보전 행사 추진 | 자체 | 환경 | 6,200,000 | 2,200,000 | 4,000,000 | 35.484% | |
환경보전활동 행사참가 보상 | 자체 | 환경 | 6,880,000 | 1,488,000 | 5,392,000 | 21.628% | |
세계 환경의 날 행사 지원 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
지역환경교육 네트워크 조성 | 보조 | 환경 | 88,250,000 | 68,420,000 | 19,830,000 | 77.53% | |
오봉저수지 생태체험시설 조성사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 1,053,760,000 | 659,760,000 | 394,000,000 | 62.61% | |
자연환경보전이용시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 95,000,000 | 69,000,000 | 26,000,000 | 72.632% | |
물환경 보전 | |||||||
> 수질 및 수생태계 보전 | |||||||
수질보전 행사 추진 | 자체 | 환경 | 4,560,000 | 3,000,000 | 1,560,000 | 65.789% | |
폐수 및 호소 하천 수질관리 | 자체 | 환경 | 48,640,000 | 20,000,000 | 28,640,000 | 41.118% | |
수질오염사고 방제 | 자체 | 환경 | 26,457,000 | 12,000,000 | 14,457,000 | 45.357% | |
도랑살리기운동 추진 | 보조 | 환경 | 5,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 40% | |
먹는물 공동시설 개선 | 자체 | 환경 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
생태하천복원사업(남원천)(전환)(전환사업) | 보조 | 환경 | 18,383,606,060 | 0 | 18,383,606,060 | 0% | |
삽교호수계 수질오염총량제 | 보조 | 환경 | 55,582,000 | 22,000,000 | 33,582,000 | 39.581% | |
비점오염저감사업 | 자체 | 환경 | 56,400,000 | 2,400,000 | 54,000,000 | 4.255% | |
석우천 비점오염저감사업 | 보조 | 환경 | 38,040,000 | 4,200,000 | 33,840,000 | 11.041% | |
백석천 비점오염저감시설 설치사업 | 보조 | 환경 | 2,616,391,100 | 1,960,200 | 2,614,430,900 | 0.075% | |
가축분뇨 공공자원화시설(바이오가스) 설치사업 | 보조 | 환경 | 3,277,720,000 | 763,430,000 | 2,514,290,000 | 23.291% | |
그린수소 에너지타운 조성 | 자체 | 환경 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
재무활동(기후환경과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업특별회게 경상전출 | 보조 | 환경 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
> 대기오염예방 및 개선사업기반 구축 | |||||||
대기오염자동측정망 유지관리 | 자체 | 환경 | 117,142,000 | 28,483,330 | 88,658,670 | 24.315% | |
수소전기차 구매지원(민간자본사업보조, 보조) | 보조 | 환경 | 1,532,500,000 | 0 | 1,532,500,000 | 0% | |
전기자동차 구매 지원(민간자본사업보조, 보조) | 보조 | 환경 | 10,645,000,000 | 1,577,530,000 | 9,067,470,000 | 14.819% | |
전기이륜차 구매 지원 | 보조 | 환경 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0% | |
수소충전소 운영비 지원 | 보조 | 환경 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
> 쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
환경개선부담금 부과 및 징수 | 자체 | 환경 | 40,800,000 | 40,800,000 | 0 | 100% | |
쾌적한 대기환경 보전사업 추진 | 자체 | 환경 | 63,645,000 | 8,456,000 | 55,189,000 | 13.286% | |
노후경유차 조기폐차 지원사업 | 보조 | 환경 | 3,789,410,000 | 562,880,000 | 3,226,530,000 | 14.854% | |
배출가스 저감장치 부착사업 | 보조 | 환경 | 262,121,000 | 21,103,000 | 241,018,000 | 8.051% | |
건설기계 저공해 조치 및 전동화 보급 | 보조 | 환경 | 806,628,000 | 9,628,000 | 797,000,000 | 1.194% | |
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업 | 보조 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
LPG 1톤 화물차 보조금 지원사업 | 보조 | 환경 | 18,000,000 | 12,000,000 | 6,000,000 | 66.667% | |
가정용 저녹스 보일러 지원사업 | 보조 | 환경 | 70,000,000 | 41,800,000 | 28,200,000 | 59.714% | |
생활환경 관리강화 | 자체 | 환경 | 95,370,000 | 15,027,000 | 80,343,000 | 15.757% | |
계절관리제 도로 미세먼지 저감 | 자체 | 환경 | 120,000,000 | 70,524,860 | 49,475,140 | 58.771% | |
매연저감장치 보증기간 경과장치 성능유지비 | 보조 | 환경 | 6,076,000 | 0 | 6,076,000 | 0% | |
환경오염 취약지역 주민건강영향조사 사후관리사업 | 보조 | 환경 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
도로재비산먼지 저감사업 | 보조 | 환경 | 720,000,000 | 0 | 720,000,000 | 0% | |
석탄화력발전소 건강영향조사 사후관리사업 | 보조 | 환경 | 230,000,000 | 0 | 230,000,000 | 0% | |
건강한 삶 보장(보건위생과)(보건/보건의료) | |||||||
> 식품위생 관리 | |||||||
어린이 급식관리지원센터 운영 | 보조 | 보건 | 526,750,000 | 424,375,000 | 102,375,000 | 80.565% | |
위생행정추진 | 자체 | 보건 | 13,000,000 | 4,000,000 | 9,000,000 | 30.769% | |
사회복지급식관리지원센터 운영 | 보조 | 보건 | 100,000,000 | 80,500,000 | 19,500,000 | 80.5% | |
> 위생지도 추진 | |||||||
식품진흥기금 보조사업 | 보조 | 보건 | 26,600,000 | 0 | 26,600,000 | 0% | |
식중독 예방 관리 | 자체 | 보건 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
부정불량식품 관리 | 자체 | 보건 | 23,200,000 | 8,750,000 | 14,450,000 | 37.716% | |
어린이 기호식품 전담관리원 운영(보조) | 보조 | 보건 | 8,200,000 | 2,400,000 | 5,800,000 | 29.268% | |
식품안전 감시 및 대응(합동단속 및 지자체 위생관리 지원)(보조) | 보조 | 보건 | 5,116,000 | 3,247,000 | 1,869,000 | 63.468% | |
합동단속 등 사후관리강화(보조) | 보조 | 보건 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 100% | |
유통 수산물 안전관리(수산물 수거) | 보조 | 보건 | 800,000 | 800,000 | 0 | 100% | |
식중독 사전예방 진단사업 | 보조 | 보건 | 6,250,000 | 0 | 6,250,000 | 0% | |
자원순환과 [일반회계] | |||||||
깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
> 생활폐기물 수집운반처리 | |||||||
생활폐기물 수집운반 청소대행사업 | 자체 | 환경 | 5,328,000,000 | 4,047,600,000 | 1,280,400,000 | 75.968% | |
폐의약품 수거사업 | 보조 | 환경 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0% | |
> 쓰레기 종량제 규격봉투 제작보급 | |||||||
쓰레기 종량제 규격봉투 제작 | 자체 | 환경 | 639,773,000 | 55,033,310 | 584,739,690 | 8.602% | |
> 청소장비 구입 및 시설 유지관리 | |||||||
청소장비(용품)구입 | 자체 | 환경 | 472,656,570 | 153,014,570 | 319,642,000 | 32.373% | |
청소장비(시설)유지관리 | 자체 | 환경 | 199,002,000 | 37,626,910 | 161,375,090 | 18.908% | |
하천하구 쓰레기 정화사업 | 보조 | 환경 | 32,858,000 | 0 | 32,858,000 | 0% | |
> 폐기물처리시설 관련 주민지원 사업 | |||||||
폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업 | 자체 | 환경 | 27,000,000 | 0 | 27,000,000 | 0% | |
> 환경보전 지도단속 | |||||||
쓰레기 투기단속 | 자체 | 환경 | 181,600,000 | 10,600,000 | 171,000,000 | 5.837% | |
> 자원순환조직 지원운영 | |||||||
농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 570,000,000 | 141,479,700 | 428,520,300 | 24.821% | |
숨은자원찾기운동 | 자체 | 환경 | 210,719,000 | 89,482,350 | 121,236,650 | 42.465% | |
공동집하장 확충 지원 | 보조 | 환경 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0% | |
아이스팩 재사용 활성화 시범사업 | 보조 | 환경 | 53,482,000 | 12,849,220 | 40,632,780 | 24.025% | |
도서지역 음식물류 폐기물 처리시설 지원사업 | 보조 | 환경 | 82,396,520 | 0 | 82,396,520 | 0% | |
재활용 동네마당 설치지원 | 보조 | 환경 | 133,890,000 | 77,332,000 | 56,558,000 | 57.758% | |
투명페트병 등 별도수거 활성화 시범사업 | 보조 | 환경 | 4,875,000 | 0 | 4,875,000 | 0% | |
교복은행 운영 | 자체 | 환경 | 9,980,000 | 0 | 9,980,000 | 0% | |
1회용품 제로 청사 만들기 | 자체 | 환경 | 122,000,000 | 2,750,000 | 119,250,000 | 2.254% | |
합덕터미널 및 합덕 시장 슈퍼빈 네프론 설치 | 자체 | 환경 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
재활용품 활용 환경교육 프로그램 운영 | 자체 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
> 쾌적한 공중화장실 관리 | |||||||
공중화장실 조성사업 | 보조 | 환경 | 570,000,000 | 129,439,460 | 440,560,540 | 22.709% | |
공중화장실 유지관리 | 자체 | 환경 | 1,017,029,000 | 339,911,370 | 677,117,630 | 33.422% | |
국민안심 그린 공중화장실 구축 선도사업 | 보조 | 환경 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
행정운영경비(자원순환과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 114,600,000 | 49,340,000 | 65,260,000 | 43.054% | |
재무활동(자원순환과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
폐기물처리시설 지역주민지원(기금전출) | 자체 | 환경 | 408,885,000 | 0 | 408,885,000 | 0% | |
안전하고 지속가능한 폐기물 관리 | |||||||
> 재활용품 선별센터의 효율적 운영 | |||||||
재활용품선별센터 시설장비 유지관리 | 자체 | 환경 | 128,960,000 | 27,910,000 | 101,050,000 | 21.642% | |
재활용품선별센터 시설장비 및 작업용품 구입 | 자체 | 환경 | 69,640,000 | 44,470,000 | 25,170,000 | 63.857% | |
재활용품 선별센터 종사자 선진지 견학 | 자체 | 환경 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | 0% | |
생활자원회수센터 설치 | 보조 | 환경 | 10,511,617,000 | 142,164,000 | 10,369,453,000 | 1.352% | |
> 위생매립장의 효율적 운영 | |||||||
위생매립장 시설장비 유지관리 | 자체 | 환경 | 820,275,000 | 187,290,310 | 632,984,690 | 22.833% | |
위생매립장 시설장비 및 운영물품 구입 | 자체 | 환경 | 22,260,000 | 5,500,000 | 16,760,000 | 24.708% | |
비위생매립시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 29,983,000 | 7,000,000 | 22,983,000 | 23.347% | |
고대, 부곡지구 폐기물매립시설 사후관리 | 자체 | 환경 | 851,960,000 | 4,920,000 | 847,040,000 | 0.577% | |
> 음식물류 폐기물 자원화시설 운영 | |||||||
음식물류폐기물자원화시설 민간위탁 | 자체 | 환경 | 1,994,120,000 | 668,695,110 | 1,325,424,890 | 33.533% | |
> 폐기물 최적화 추진 | |||||||
생활폐기물 최적화 처리(광역화) | 자체 | 환경 | 5,992,313,000 | 2,225,685,040 | 3,766,627,960 | 37.142% | |
> 가축분뇨통합센터운영 | |||||||
가축분뇨지역단위통합센터 운영 | 자체 | 환경 | 2,824,900,000 | 1,072,150,080 | 1,752,749,920 | 37.954% | |
자연환경의 지속가능 체계 구축 | |||||||
> 석면안전관리 | |||||||
석면피해 구제대책 추진 | 보조 | 환경 | 86,600,000 | 46,341,330 | 40,258,670 | 53.512% | |
지역경제과 [일반회계] | |||||||
지역경제 육성 | |||||||
> 전통시장 활성화 | |||||||
전통시장 환경개선 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 87,000,000 | 12,600,000 | 74,400,000 | 14.483% | |
전통시장 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 351,400,000 | 169,075,340 | 182,324,660 | 48.115% | |
전통시장 사회복무요원 지원(전환사업) | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 74,808,000 | 39,879,020 | 34,928,980 | 53.308% | |
전통시장 시설현대화사업(전환사업) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
전통시장 활성화 지원(도민참여예산) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
> 소비자권익보호 및 물가안정 | |||||||
물가안정 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,095,000 | 7,000,000 | 7,095,000 | 49.663% | |
소비자보호 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 76,170,000 | 19,610,000 | 56,560,000 | 25.745% | |
착한가격업소 활성화 사업(보조) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 27,002,000 | 10,000,000 | 17,002,000 | 37.034% | |
> 지역경제 활성화 | |||||||
소상공인 지원 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,651,900,000 | 2,504,146,590 | 1,147,753,410 | 68.571% | |
당진사랑상품권 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 817,000,000 | 108,861,270 | 708,138,730 | 13.325% | |
계량업무 추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 10,590,000 | 10,590,000 | 0 | 100% | |
당진사랑상품권 할인보전금 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,600,000,000 | 1,587,104,000 | 2,012,896,000 | 44.086% | |
생활임금제 추진 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 9,100,000 | 5,100,000 | 4,000,000 | 56.044% | |
행정운영경비(지역경제과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
일반운영비 | 자체 | 기타 | 93,308,000 | 91,268,000 | 2,040,000 | 97.814% | |
> 인력운영비(새로일하기센터 운영) | |||||||
새일센터 인력운영(새일센터운영)(보조) | 보조 | 기타 | 202,459,000 | 93,169,550 | 109,289,450 | 46.019% | |
경력단절여성취업지원 인력운영(보조) | 보조 | 기타 | 29,008,000 | 14,419,620 | 14,588,380 | 49.709% |