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| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질병관리과 [일반회계] | |||||||
| 체계적인 감염병 관리 | |||||||
| > 감염병 대응체계 강화 | |||||||
| 감염병 대응 | 자체 | 보건 | 4,720,000 | 5,179,000 | -459,000 | 109.725% | |
| 보건소결핵관리사업(결핵진단검사) | 보조 | 보건 | 12,122,000 | 6,722,780 | 5,399,220 | 55.459% | |
| 진드기매개 감염병 예방관리(국비) | 보조 | 보건 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | 100% | |
| 뎅기열 예방관리 사업(국비) | 보조 | 보건 | 8,000,000 | 4,911,160 | 3,088,840 | 61.389% | |
| 생물테러 초동대원 교육 및 훈련지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| > 방역 및 감염병 예방관리 | |||||||
| 국가예방접종실시(보조) | 보조 | 보건 | -1,060,665,000 | 0 | -1,060,665,000 | 0% | |
| 국가예방접종실시(보조) | 보조 | 보건 | 4,387,045,000 | 1,157,424,330 | 3,229,620,670 | 26.383% | |
| 한센병환자관리지원 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 2,425,000 | -625,000 | 134.722% | |
| 방역소독 관리 | 자체 | 보건 | 567,072,000 | 525,188,280 | 41,883,720 | 92.614% | |
| 국가예방접종실시(자체) | 자체 | 보건 | 226,910,000 | 39,632,290 | 187,277,710 | 17.466% | |
| 재가 한센인 생계비 지원 | 보조 | 보건 | 12,480,000 | 14,448,000 | -1,968,000 | 115.769% | |
| 인력운영비(예방접종등록센터운영) | 보조 | 보건 | 67,689,000 | 34,158,970 | 33,530,030 | 50.465% | |
| 한센병환자관리지원(자체) | 자체 | 보건 | 23,880,000 | 23,880,000 | 0 | 100% | |
| 건강취약계층 예방접종 지원사업 운영 | 보조 | 보건 | 7,895,000 | 0 | 7,895,000 | 0% | |
| 건강취약계층 예방접종 지원사업 운영 | 보조 | 보건 | 85,430,000 | 77,842,430 | 7,587,570 | 91.118% | |
| 코로나19예방접종실시(보조) | 보조 | 보건 | 1,402,740,000 | 25,845,980 | 1,376,894,020 | 1.843% | |
| 행정운영경비(질병관리과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 116,248,000 | 87,847,582 | 28,400,418 | 75.569% | |
| 농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
| 농촌 지도기반 조성 및 농촌사회 개발 | |||||||
| > 지도인력 전문화 및 지도기반 조성 | |||||||
| 농업기술 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 34,485,000 | 20,029,360 | 14,455,640 | 58.081% | |
| 농업기술센터 청사 유지 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 355,042,000 | 246,897,600 | 108,144,400 | 69.54% | |
| 농촌지도 시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 7,200,000 | 2,617,600 | 4,582,400 | 36.356% | |
| 농업인 정보화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 32,700,000 | 26,760,000 | 5,940,000 | 81.835% | |
| 지도공무원 전문능력향상지원 | 자체 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 6,812,100 | 7,187,900 | 48.658% | |
| 강소농 역량 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업산학협동심의회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 8,200,000 | 3,465,000 | 4,735,000 | 42.256% | |
| 스마트 농촌지도 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 28,103,100 | 5,896,900 | 82.656% | |
| 스마트팜 육성 지도인력 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 8,659,120 | 6,340,880 | 57.727% | |
| 농업기술 홍보 다양화 지원 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 100% | |
| 지역특화농업기술 정보화 인력지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 7,110,920 | 2,889,080 | 71.109% | |
| 청년농업인 온라인 마케팅 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,150,000 | 850,000 | 91.5% | |
| 농업기술 현장실용화 실천 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 29,838,000 | 162,000 | 99.46% | |
| > 농업인 교육 및 학습단체 육성 | |||||||
| 4-H회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 322,575,000 | 299,824,700 | 22,750,300 | 92.947% | |
| 당진농업기술대학 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 26,120,000 | 5,279,220 | 20,840,780 | 20.211% | |
| 농업기술센터 전문교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 12,061,600 | 2,938,400 | 80.411% | |
| 농업인대학 운영 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 17,000,000 | 14,535,990 | 2,464,010 | 85.506% | |
| 농업인 교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 23,300,000 | 3,041,480 | 20,258,520 | 13.054% | |
| 품목별 연구회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 80,400,000 | 7,719,300 | 72,680,700 | 9.601% | |
| 농촌지도자회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 102,700,000 | 77,756,000 | 24,944,000 | 75.712% | |
| 농업인 현장 실용화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 68,800,000 | 15,041,000 | 53,759,000 | 21.862% | |
| 농업인교육 과학화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인 영농정착 기반조성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000 | 66.667% | |
| 청년농업인 역량강화(농업전문자격취득)지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 청년농업인 품목별 연구동아리 육성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 우수 청년농업인 육성 국외역량 강화 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 100% | |
| 학교4-H회 프로젝트 활동지원 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 4-H회 농업정보 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자회 직업 역량강화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자회 농업정보 활성화 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자회 저탄소 농업 실천 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업인학습단체 대회 참여 및 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 농촌지도자회 신기종 지원 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌지도자 청년 후계 인력 양성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,250,000 | 26,250,000 | 0 | 100% | |
| 품목농업인연구회 마케팅 경영 전략화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 17,000,000 | 5,926,650 | 11,073,350 | 34.863% | |
| 품목농업인연구회 실증연구 과제포 운영 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 스마트팜 선도농가 현장실습 교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 33.333% | |
| 스마트농업 실용교육 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 12,636,000 | 37,364,000 | 25.272% | |
| 청년농업인 육성 종합체계 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 118,000,000 | 57,500,000 | 60,500,000 | 48.729% | |
| 농업인 학습단체 우수농업인 육성 국외 역량강화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 영농부산물 안전처리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | 100% | |
| 원예농업인 스마트팜 전환 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 청년농업인 R&D 기술창업 통합관리 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% | |
| > 농촌자원 소득화 및 농촌생활 활력화 | |||||||
| 생활개선회 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 108,030,000 | 85,000,000 | 23,030,000 | 78.682% | |
| 농업 농촌기반 식농교육 | 자체 | 농림해양수산 | 26,600,000 | 19,400,000 | 7,200,000 | 72.932% | |
| 농산물가공 생산지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | 100% | |
| 농산물가공지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 32,140,000 | 17,638,320 | 14,501,680 | 54.88% | |
| 농산물가공 창업 보육시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 21,780,000 | 8,220,000 | 72.6% | |
| 원격근무형 농촌공간 조성 기술 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 50,686,000 | 19,314,000 | 72.409% | |
| 기술보급 블렌딩 협력모델 시범(2년차) | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 420,647,000 | 79,353,000 | 84.129% | |
| 우리쌀˙밀 이용 가공기술교육 | 보조 | 농림해양수산 | 5,800,000 | 0 | 5,800,000 | 0% | |
| 작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
| 생활개선회 학습동아리 육성 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 생활개선회 농업 정보 활성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 48,600,000 | 21,930,000 | 26,670,000 | 45.123% | |
| 농가형 가공상품 창업 기술지원 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 175,000,000 | 175,000,000 | 0 | 100% | |
| 생활개선회 5대과제 실천 활동지원 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 생활개선회 취약계층 맞춤형 후원결연 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 생활개선회 농작업 안전 실천리더 육성 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 농가형 가공상품 마케팅 강화시범 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 26,791,000 | 23,209,000 | 53.582% | |
| 체험농가 조직 활성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 400,000 | 9,600,000 | 4% | |
| 늘봄학교 연계 학교 현장적용 교육프로그램 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 54,100,000 | 22,054,500 | 32,045,500 | 40.766% | |
| 당진특화 아미쌀 상품화 및 홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 3,822,400 | 16,177,600 | 19.112% | |
| 청년 농산물 가공 창업 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 44,000,000 | 27,620,000 | 16,380,000 | 62.773% | |
| 고령농업인 온열질환 현장밀착 예방사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 12,800,000 | 7,200,000 | 64% | |
| 농촌체험키트 개발·상품화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 농촌체험농장 교육시설 개선 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
| 농작업장 전기설비 안전개선 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 100% | |
| 농담 치유상자 함께 나누기 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 외국인 수요 맞춤 장립종 벼 재배단지 조성 시범(아미쌀) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 200,000,000 | -100,000,000 | 200% | |
| 외국인 수요 맞춤 장립종 벼 재배단지 조성 시범(아미쌀) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 생활개선회 직업역량 능력개발 교육 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| > 미래농업 개발 | |||||||
| 국화실증시범포 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 51,500,000 | 39,614,290 | 11,885,710 | 76.921% | |
| 농업테마파크 조성 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 124,240,000 | 53,224,440 | 71,015,560 | 42.84% | |
| 원예활동 생활화 교육 | 자체 | 농림해양수산 | 38,350,000 | 11,429,470 | 26,920,530 | 29.803% | |
| 귀농지원센터 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 75,830 | 9,924,170 | 0.758% | |
| 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 6,834,400 | 5,165,600 | 56.953% | |
| 귀농귀촌 영농 정착 | 자체 | 농림해양수산 | 70,900,000 | 56,522,400 | 14,377,600 | 79.721% | |
| 국화전시회 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 123,150,000 | 0 | 123,150,000 | 0% | |
| 귀농, 귀촌 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 52,000,000 | 15,204,560 | 36,795,440 | 29.24% | |
| 선도농가 현장실습교육 | 보조 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 19,200,000 | 4,800,000 | 80% | |
| 도시농업확산 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 35,790,000 | 24,514,860 | 11,275,140 | 68.496% | |
| 미래농업 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 600,000 | 37,240 | 562,760 | 6.207% | |
| 당진농부시장(당장) 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(농촌진흥과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 업무추진비 | 자체 | 기타 | 18,760,000 | 10,043,200 | 8,716,800 | 53.535% | |
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 95,136,000 | 40,300,700 | 54,835,300 | 42.361% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인건비 | 자체 | 기타 | 877,600,000 | 574,417,000 | 303,183,000 | 65.453% | |
| 농업기술과 [일반회계] | |||||||
| 농업기술 보급 | |||||||
| > 농기계 활용 지원 | |||||||
| 농업기계 안전교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 9,500,500 | -3,500,500 | 158.342% | |
| 농기계 교육 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 28,880,000 | 35,465,600 | -6,585,600 | 122.803% | |
| 농기계 활용도 제고사업 | 자체 | 농림해양수산 | 181,360,000 | 252,107,910 | -70,747,910 | 139.01% | |
| 농업기계운영 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 33,845,910 | -5,845,910 | 120.878% | |
| 농업기계운영 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농기계 순회수리지원 | 자체 | 농림해양수산 | 30,500,000 | 50,965,800 | -20,465,800 | 167.101% | |
| 노후농기계 대체지원 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 180,566,170 | 19,433,830 | 90.283% | |
| > 작물환경 기술보급 | |||||||
| 농업 신기술 시범(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 370,000,000 | 370,000,000 | 0 | 100% | |
| 농작물 병해충 진단실 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
| 병해충 민간방제단 모델 구축시범 | 보조 | 농림해양수산 | 161,000,000 | 161,000,000 | 0 | 100% | |
| 작물환경분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 13,582,000 | -3,582,000 | 135.82% | |
| 밭작물 경영쇄신 소득제고 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 85,000,000 | 93,335,570 | -8,335,570 | 109.807% | |
| 농작물병해충 관찰포 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,900,000 | 4,896,900 | 2,003,100 | 70.97% | |
| 쌀 품질관리 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 13,500,000 | 24,312,380 | -10,812,380 | 180.092% | |
| 고품질 쌀 생산을 위한 맞춤형 기술보급 | 자체 | 농림해양수산 | 232,000,000 | 184,924,900 | 47,075,100 | 79.709% | |
| 농작물 병해충 방제비 지원(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 144,000,000 | 32,817,600 | 111,182,400 | 22.79% | |
| 농작물 병해충 방제비 지원(식량작물) | 보조 | 농림해양수산 | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 | 0% | |
| 지소 유지 및 관용 차량 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 112,288,000 | 151,567,630 | -39,279,630 | 134.981% | |
| 국가관리 병해충 예찰방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 94,000,000 | 86,836,420 | 7,163,580 | 92.379% | |
| 식량작물 안정생산 시범(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 78,400,000 | 78,400,000 | 0 | 100% | |
| 식량작물 안정생산 시범(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 기술보급 시책 추진 | 자체 | 농림해양수산 | 9,200,000 | 10,323,550 | -1,123,550 | 112.213% | |
| 예찰 진단 상담실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역 특성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 100% | |
| 농작물 병해충 예찰 방제단 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 농작물 병해충 예찰조사원 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 12,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 | 8.333% | |
| 벼 직파재배 확대 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 420,000,000 | 420,000,000 | 0 | 100% | |
| 벼 직파재배 경영 합리화 기술시범 | 보조 | 농림해양수산 | 120,000,000 | 113,853,000 | 6,147,000 | 94.877% | |
| 벼 직파재배 확대 현장지원 강화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 19,018,000 | -1,018,000 | 105.656% | |
| 고품질벼 공동방제비 지원사업 | 자체 | 농림해양수산 | 1,095,000,000 | 7,566,000 | 1,087,434,000 | 0.691% | |
| 식량작물 안전생산 기반조성 기술지원 | 보조 | 농림해양수산 | 154,700,000 | 154,700,000 | 0 | 100% | |
| > 채소, 화훼 기술보급 | |||||||
| 최고품질 원예특작생산 기술보급(채소화훼) | 보조 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 103,950,000 | -33,950,000 | 148.5% | |
| 근교농업 시설원예 환경개선 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업 신기술 시범(채소화훼) | 보조 | 농림해양수산 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 100% | |
| 채소화훼분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 8,221,090 | -2,221,090 | 137.018% | |
| 청년창업농 임대형 스마트팜 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 252,700,000 | 205,762,760 | 46,937,240 | 81.426% | |
| 지역활력화작목 기반조성(채소화훼)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 100% | |
| 지역특화작목육성(채소화훼) | 자체 | 농림해양수산 | 94,400,000 | 92,383,700 | 2,016,300 | 97.864% | |
| 충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 630,000,000 | 0 | 630,000,000 | 0% | |
| 충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 541,374,140 | -341,374,140 | 270.687% | |
| 충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 스마트 테스트베드 고도화 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
| 청년농업인 안전정착 기반조성 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 29,104,000 | -29,104,000 | 0% | |
| 청년농업인 스마트팜사관학교 운영 | 보조 | 농림해양수산 | 140,000,000 | 394,649,400 | -254,649,400 | 281.892% | |
| 농촌지도기반조성 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 559,982,540 | -559,982,540 | 0% | |
| 서서 일하는 친환경 쌈채 재배단지 조성(시비) | 자체 | 농림해양수산 | 360,000,000 | 360,000,000 | 0 | 100% | |
| 데이터기반 생산모델 보급 | 보조 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
| 원예특작 연구실용화 기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0% | |
| 농업기술협력지원 | 보조 | 농림해양수산 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 | 100% | |
| > 과수 및 특용작물 기술보급 | |||||||
| 농업 신기술 시범(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 100% | |
| 농업 신기술 시범(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 과수 품질고급화 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | 100% | |
| 고품질 특용작물 생력화 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 32,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 50% | |
| 과수 특작분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 5,964,300 | 1,035,700 | 85.204% | |
| 재해대응 기술지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 65,000,000 | 74,696,480 | -9,696,480 | 114.918% | |
| 과수 병해충 예찰 방제 기술지원(과수특작) | 자체 | 농림해양수산 | 33,080,000 | 60,226,680 | -27,146,680 | 182.064% | |
| 농작물 병해충 방제비 지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 153,900,000 | 208,920,000 | -55,020,000 | 135.75% | |
| 농작물 병해충 방제비 지원(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 지역활력화 작목기반조성(과수특작)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100% | |
| 과수 병해충 기상관측시스템 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 3,090,000 | 3,090,000 | 0 | 100% | |
| 농작물 병해충 공공 방제비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
| 최고품질 원예특작생산 기술보급(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 82,500,000 | 82,500,000 | 0 | 100% | |
| 최고품질 원예특작생산 기술보급(과수특작) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 미래형 사과 단지 조성(도민참여예산) | 보조 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 100% | |
| 재해대응 기술지원(신속방제비_도비) | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 20,000,000 | -20,000,000 | 0% | |
| > 과학영농 기술지원 | |||||||
| 친환경농업과학관 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 272,300,000 | 368,561,650 | -96,261,650 | 135.351% | |
| 과학영농실험실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 69,660,000 | 91,990,050 | -22,330,050 | 132.056% | |
| 과학영농현장기술지원(종합검정실) | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 72,894,340 | -32,894,340 | 182.236% | |
| 종자 은행 기반조성 | 자체 | 농림해양수산 | 302,922,000 | 338,186,360 | -35,264,360 | 111.641% | |
| 축산물 품질고급화와 안전성 향상 기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 축산물 품질고급화와 안전성 향상 기술보급 | 보조 | 농림해양수산 | 174,000,000 | 174,000,000 | 0 | 100% | |
| 고품질 식량작물 생산보급(과학영농) | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 재해대응기술지원(농산물안전분석) | 보조 | 농림해양수산 | 11,000,000 | 13,283,600 | -2,283,600 | 120.76% | |
| 농산물안전분석실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 62,260,000 | 81,141,760 | -18,881,760 | 130.327% | |
| 조직배양 바이러스무병묘 생산 하우스 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 130,450,000 | 197,978,370 | -67,528,370 | 151.766% | |
| 현장중심 농촌지도 활성화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 18,440,000 | 20,456,000 | -2,016,000 | 110.933% | |
| 과학영농분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 과학영농분야 교육 및 평가회 | 자체 | 농림해양수산 | 34,640,000 | 54,082,850 | -19,442,850 | 156.128% | |
| 친환경축산관리실 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 19,696,000 | 23,675,100 | -3,979,100 | 120.203% | |
| 농업 신기술 시범(축산기술) | 보조 | 농림해양수산 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 | 100% | |
| 대가축 품질 고급화 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 70,400,000 | 70,400,000 | 0 | 100% | |
| 중소가축 생산성 향상 시범 | 자체 | 농림해양수산 | 81,600,000 | 70,400,000 | 11,200,000 | 86.275% | |
| 가축분뇨 부숙도 측정 | 보조 | 농림해양수산 | 34,000,000 | 67,621,500 | -33,621,500 | 198.887% | |
| 공익형직불제 토양검정비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 26,092,000 | 27,610,400 | -1,518,400 | 105.819% | |
| 농산물안전분석실 운영(국비) | 보조 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 472,367,520 | 27,632,480 | 94.474% | |
| 우량종자생산 보급시범 | 자체 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 12,000,000 | 4,000,000 | 75% | |
| 농촌지도기반조성 장비지원 | 자체 | 농림해양수산 | 200,000,000 | 199,197,000 | 803,000 | 99.599% | |
| 과학영농분야 재난안전 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 10,200,000 | 15,127,710 | -4,927,710 | 148.311% | |
| 탄소중립 실현을 위한 저탄소 축산기술 보급 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 24,000,000 | 16,000,000 | 60% | |
| 과학영농현장기술지원(축산) | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 20,000,000 | -10,000,000 | 200% | |
| 농업과학기술정보서비스 지원체계 구축 | 보조 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100% | |
| > 남부지소 활성화 | |||||||
| 남부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 177,120,000 | 251,042,870 | -73,922,870 | 141.736% | |
| 남부지소 농업인 학습단체 및 지역특화 품목 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 78,700,000 | 86,350,600 | -7,650,600 | 109.721% | |
| > 북부지소 활성화 | |||||||
| 북부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 154,660,000 | 193,082,080 | -38,422,080 | 124.843% | |
| 북부지소 농업인 학습단체 및 지역특화 품목 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 78,800,000 | 83,103,830 | -4,303,830 | 105.462% | |
| > 중부지소 활성화 | |||||||
| 중부지소 농기계 임대사업 | 자체 | 농림해양수산 | 160,884,000 | 202,075,630 | -41,191,630 | 125.603% | |
| 중부지소 농업인 학습단체 및 지역특화 품목 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 77,400,000 | 78,986,000 | -1,586,000 | 102.049% | |
| 행정운영경비(농업기술과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 169,680,000 | 220,444,650 | -50,764,650 | 129.918% | |
| 시립도서관 [일반회계] | |||||||
| 공공도서관 활성화 | |||||||
| > 도서관 확충 및 운영관리 | |||||||
| 도서관 조성 및 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 868,817,000 | 692,655,584 | 176,161,416 | 79.724% | |
| 도서관 조성 및 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 도서관 조성 및 유지관리 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 도서관 자료 구입 | 보조 | 문화및관광 | 279,474,000 | 214,122,550 | 65,351,450 | 76.616% | |
| 도서관 자료 구입 | 보조 | 문화및관광 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 도서관 프로그램 운영 | 보조 | 문화및관광 | 237,846,000 | 122,881,860 | 114,964,140 | 51.664% | |
| 독서 문화행사 | 보조 | 문화및관광 | 173,058,000 | 78,537,360 | 94,520,640 | 45.382% | |
| 작은도서관 운영 관리 | 보조 | 문화및관광 | 76,260,000 | 37,589,670 | 38,670,330 | 49.291% | |
| > 도서관 다문화 서비스 지원 | |||||||
| 도서관 다문화 서비스 지원 | 보조 | 문화및관광 | 6,000,000 | 4,630,000 | 1,370,000 | 77.167% | |
| 행정운영경비(시립도서관) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 63,528,000 | 20,007,570 | 43,520,430 | 31.494% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 공공도서관 개관시간 연장지원(보조) | 보조 | 기타 | 252,480,000 | 146,010,010 | 106,469,990 | 57.83% | |
| 공공도서관 개관시간 연장지원(수당 등) | 자체 | 기타 | 145,800,000 | 71,719,660 | 74,080,340 | 49.19% | |
| 환경관리사업소 [일반회계] | |||||||
| 쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
| > 쾌적한 대기환경 보전 | |||||||
| 민간환경감시기구 운영 | 보조 | 환경 | 227,284,000 | 222,284,000 | 5,000,000 | 97.8% | |
| 미세먼지 배출원 조사사업 | 보조 | 환경 | 133,400,000 | 76,363,480 | 57,036,520 | 57.244% | |
| 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 | 보조 | 환경 | 435,000,000 | 65,862,000 | 369,138,000 | 15.141% | |
| 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업(사물인터넷 측정기기등) | 보조 | 환경 | -247,800,000 | 0 | -247,800,000 | 0% | |
| 우리동네 맑은공기 패키지 지원사업 | 보조 | 환경 | 1,245,600,000 | 0 | 1,245,600,000 | 0% | |
| 자연환경의 지속가능 체계 구축(환경/환경보호일반) | |||||||
| > 지역환경 감시체계 구축 | |||||||
| 환경오염행위 신고보상금제 운영 | 자체 | 환경 | 39,782,000 | 6,677,576 | 33,104,424 | 16.785% | |
| 지역환경 감시체계 구축 | 자체 | 환경 | 50,100,000 | 15,018,400 | 35,081,600 | 29.977% | |
| 행정운영경비(환경관리사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 58,348,000 | 30,870,240 | 27,477,760 | 52.907% | |
| 의회사무국 [일반회계] | |||||||
| 열린의정 구현 | |||||||
| > 의정운영 기본지원 | |||||||
| 의정활동 지원 및 조직운영 | 자체 | 일반공공행정 | 171,080,000 | 84,207,540 | 86,872,460 | 49.221% | |
| 대외협력 및 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 38,000,000 | 11,840,780 | 26,159,220 | 31.16% | |
| 의정활동 여건개선 | 자체 | 일반공공행정 | 27,000,000 | 11,050,000 | 15,950,000 | 40.926% | |
| 의정활동 홍보강화 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 의정활동 홍보강화 | 자체 | 일반공공행정 | 636,672,000 | 236,788,400 | 399,883,600 | 37.192% | |
| > 의정활동 지원 | |||||||
| 의정자료수집 및 연구 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 78,020,000 | 18,523,460 | 59,496,540 | 23.742% | |
| 의정활동 경비보전 | 자체 | 일반공공행정 | 1,027,985,000 | 476,035,970 | 551,949,030 | 46.308% | |
| 국제교류 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 2,076,950 | 22,923,050 | 8.308% | |
| 의원 후생복지 향상 | 자체 | 일반공공행정 | 37,800,000 | 12,018,260 | 25,781,740 | 31.794% | |
| 의장단 협의체 부담금 | 자체 | 일반공공행정 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
| 행정운영경비(의회사무국) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 272,056,000 | 121,430,160 | 150,625,840 | 44.634% | |
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 회의장 및 사무실 유지보수 | 자체 | 기타 | 24,000,000 | 17,035,110 | 6,964,890 | 70.98% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인건비 | 자체 | 기타 | 1,846,515,000 | 1,020,839,270 | 825,675,730 | 55.285% | |
| 합덕읍 [일반회계] | |||||||
| 합덕읍 사업경비 | |||||||
| > 합덕읍 청사유지관리 | |||||||
| 청사시설정비 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 100% | |
| > 주민편의시설향상 | |||||||
| 도로변 청소및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 101,060,000 | 84,594,340 | 16,465,660 | 83.707% | |
| 공중위생관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 1,985,000 | 15,000 | 99.25% | |
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 487,000,000 | 469,251,500 | 17,748,500 | 96.356% | |
| > 행정지원운영 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 227,710,000 | 121,414,500 | 106,295,500 | 53.32% | |
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 92,040,000 | 25,037,100 | 67,002,900 | 27.202% | |
| > 행사지원관리 | |||||||
| 행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 합덕읍 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 208,890,000 | 126,999,280 | 81,890,720 | 60.797% | |
| 송악읍 [일반회계] | |||||||
| 송악읍 사업경비 | |||||||
| > 청사관리 | |||||||
| 청사환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 126,040,000 | 73,751,490 | 52,288,510 | 58.514% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 209,440,000 | 113,520,000 | 95,920,000 | 54.202% | |
| 주민자치센터운영 | 자체 | 일반공공행정 | 127,200,000 | 73,681,430 | 53,518,570 | 57.926% | |
| > 쾌적한 환경조성 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 16,315,000 | 7,756,520 | 8,558,480 | 47.542% | |
| 이주단지 환경정비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 28,000,000 | 26,700,000 | 1,300,000 | 95.357% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 736,000,000 | 723,369,880 | 12,630,120 | 98.284% | |
| 송악읍 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 228,250,000 | 96,601,070 | 131,648,930 | 42.322% | |
| 업무추진비 | 자체 | 기타 | 15,700,000 | 7,069,500 | 8,630,500 | 45.029% | |
| 고대면 [일반회계] | |||||||
| 고대면 사업경비 | |||||||
| > 고대면 청사유지 관리 | |||||||
| 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 17,800,000 | 2,509,800 | 15,290,200 | 14.1% | |
| 고대면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 103,800,000 | 45,466,410 | 58,333,590 | 43.802% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 126,860,000 | 69,910,000 | 56,950,000 | 55.108% | |
| > 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 10,260,000 | 349,000 | 9,911,000 | 3.402% | |
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 44,010,000 | 36,420,850 | 7,589,150 | 82.756% | |
| 공설묘지 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 1,023,400,000 | 963,608,390 | 59,791,610 | 94.158% | |
| 고대면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 업무추진비 | 자체 | 기타 | 13,800,000 | 6,767,000 | 7,033,000 | 49.036% | |
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 144,890,000 | 61,364,060 | 83,525,940 | 42.352% | |
| 석문면 [일반회계] | |||||||
| 석문면 사업경비 | |||||||
| > 주민생활편익 향상 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 32,000,000 | 10,375,300 | 21,624,700 | 32.423% | |
| 청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 11,500,000 | 22,000 | 11,478,000 | 0.191% | |
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 569,400,000 | 553,904,840 | 15,495,160 | 97.279% | |
| 공설장사시설운영 | 자체 | 일반공공행정 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| > 청사유지 관리 | |||||||
| 쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 69,750,000 | 44,063,680 | 25,686,320 | 63.174% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 126,100,000 | 67,320,000 | 58,780,000 | 53.386% | |
| 통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 12,720,000 | 6,000,000 | 6,720,000 | 47.17% | |
| 석문면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 178,940,000 | 101,818,620 | 77,121,380 | 56.901% | |
| 대호지면 [일반회계] | |||||||
| 대호지면사업경비 | |||||||
| > 대호지면 청사유지 관리 | |||||||
| 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 20,000 | 5,980,000 | 0.333% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 80,180,000 | 44,280,000 | 35,900,000 | 55.226% | |
| > 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 15,500,000 | 9,350,000 | 6,150,000 | 60.323% | |
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0% | |
| > 대호지면 행사지원 | |||||||
| 행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 515,000,000 | 449,375,180 | 65,624,820 | 87.257% | |
| 대호지면 종합발전계획 수립 용역 | 자체 | 일반공공행정 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
| > 대호지면 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 70,600,000 | 20,262,870 | 50,337,130 | 28.701% | |
| 대호지면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 131,270,000 | 82,097,646 | 49,172,354 | 62.541% | |
| 정미면 [일반회계] | |||||||
| 정미면 사업경비 | |||||||
| > 주민생활편익 향상 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 59,000,000 | 54,020,000 | 4,980,000 | 91.559% | |
| 청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 455,000,000 | 428,057,140 | 26,942,860 | 94.078% | |
| 아름다운 공원 가꾸기 | 자체 | 일반공공행정 | 51,000,000 | 40,161,800 | 10,838,200 | 78.749% | |
| 정미면 중장기 발전 계획 수립 용역 | 자체 | 일반공공행정 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 은봉산 봄꽃축제 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100% | |
| 봉화제 및 신년기원 해맞이 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 119,470,000 | 66,420,000 | 53,050,000 | 55.596% | |
| > 정미면 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 90,616,000 | 41,909,180 | 48,706,820 | 46.249% | |
| > 청사 관리 | |||||||
| 임시청사 이전 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 34,296,090 | -34,296,090 | 0% | |
| 정미면 행정운영경비 | |||||||
| > 정미면 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 167,520,000 | 76,562,110 | 90,957,890 | 45.703% | |
| 면천면 [일반회계] | |||||||
| 면천면 사업경비 | |||||||
| > 주민생활편익 향상 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 45,500,000 | 21,550,500 | 23,949,500 | 47.364% | |
| 청결한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 20,721,000 | 4,279,000 | 82.884% | |
| > 소규모 주민숙원사업 지원 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 401,000,000 | 400,969,060 | 30,940 | 99.992% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 행사활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 21,000,000 | 10,664,780 | 10,335,220 | 50.785% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 113,480,000 | 62,730,000 | 50,750,000 | 55.278% | |
| > 면천면 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 90,640,000 | 35,915,710 | 54,724,290 | 39.625% | |
| > 청사유지 관리 | |||||||
| 쾌적한 청사환경 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 28,500,000 | 26,121,000 | 2,379,000 | 91.653% | |
| 면천면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 287,576,000 | 188,578,434 | 98,997,566 | 65.575% | |
| 순성면 [일반회계] | |||||||
| 순성면 사업경비 | |||||||
| > 주민편의시설 향상 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 364,000,000 | 362,735,430 | 1,264,570 | 99.653% | |
| 도로변 제초 및 가로화단 관리 인부임 | 자체 | 일반공공행정 | 16,400,000 | 9,699,200 | 6,700,800 | 59.141% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 새해맞이 행사 | 자체 | 일반공공행정 | 3,000,000 | 2,550,000 | 450,000 | 85% | |
| > 행정지원관리 | |||||||
| 통리반장활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 114,180,000 | 62,730,000 | 51,450,000 | 54.94% | |
| > 매실공원관리 | |||||||
| 매실공원 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | 22.222% | |
| 왕벚나무 병충해 방제 및 비배관리 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| > 사랑의 빨래방 운영비 | |||||||
| 사랑의 빨래방 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100% | |
| > 순성면 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치 센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 74,200,000 | 29,590,300 | 44,609,700 | 39.879% | |
| > 순성면 청사관리 | |||||||
| 청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 28,600,000 | 166,403,060 | -137,803,060 | 581.829% | |
| 순성면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 164,740,000 | 82,074,340 | 82,665,660 | 49.821% | |
| 우강면 [일반회계] | |||||||
| 주민 행정 편의 도모 | |||||||
| > 주민편의시설향상 | |||||||
| 도로변 청소 및 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 51,600,000 | 19,035,800 | 32,564,200 | 36.891% | |
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 359,000,000 | 346,872,160 | 12,127,840 | 96.622% | |
| > 행사지원관리 | |||||||
| 행사활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 600,000 | 12,400,000 | 4.615% | |
| > 행정지원운영 | |||||||
| 통리반장 활동 보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 114,530,000 | 61,770,000 | 52,760,000 | 53.933% | |
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 76,600,000 | 36,186,710 | 40,413,290 | 47.241% | |
| 주민참여예산 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| > 우강면 청사관리 유지 | |||||||
| 청사시설관리 및 정비 | 자체 | 일반공공행정 | 30,440,000 | 44,468,450 | -14,028,450 | 146.086% | |
| 우강면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 180,330,000 | 83,264,250 | 97,065,750 | 46.173% | |
| 신평면 [일반회계] | |||||||
| 신평면사업경비 | |||||||
| > 신평면 청사유지 관리 | |||||||
| 신평면 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 105,160,000 | 47,130,830 | 58,029,170 | 44.818% | |
| 신평 복지회관 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 47,000,000 | 32,130,660 | 14,869,340 | 68.363% | |
| 청사시설관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 신평 게이트볼장 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 1,600,430 | 4,399,570 | 26.674% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 142,240,000 | 77,430,000 | 64,810,000 | 54.436% | |
| > 쾌적한 면 환경조성 | |||||||
| 도로변 꽃길관리 | 자체 | 일반공공행정 | 13,000,000 | 1,770,000 | 11,230,000 | 13.615% | |
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 39,500,000 | 34,525,200 | 4,974,800 | 87.406% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 519,000,000 | 506,692,920 | 12,307,080 | 97.629% | |
| > 행사관리 | |||||||
| 행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 신평면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 197,220,000 | 88,085,690 | 109,134,310 | 44.664% | |
| 송산면 [일반회계] | |||||||
| 송산면 사업경비 | |||||||
| > 송산면 도로변 환경정비 | |||||||
| 환경정비용품 | 자체 | 일반공공행정 | 8,600,000 | 3,227,600 | 5,372,400 | 37.53% | |
| 꽃묘 및 꽃씨구입 | 자체 | 일반공공행정 | 22,500,000 | 22,495,000 | 5,000 | 99.978% | |
| 도로변 및 가로화단 환경정비 | 자체 | 일반공공행정 | 42,500,000 | 19,855,000 | 22,645,000 | 46.718% | |
| > 행정지원 운영 | |||||||
| 통리반장활동보상금 | 자체 | 일반공공행정 | 134,300,000 | 73,720,000 | 60,580,000 | 54.892% | |
| 주민자치센터 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 92,240,000 | 31,282,800 | 60,957,200 | 33.915% | |
| 삼월리 회화나무 운영 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 54,809,000 | 17,652,720 | 37,156,280 | 32.208% | |
| > 송산면 도로포장 및 주민숙원사업 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 529,000,000 | 469,826,680 | 59,173,320 | 88.814% | |
| > 행사지원 | |||||||
| 풍년기원 한마음 큰잔치 행사운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| > 송산면 청사관리 | |||||||
| 청사 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 30,000,000 | 12,788,000 | 17,212,000 | 42.627% | |
| 송산면 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 240,756,000 | 120,711,691 | 120,044,309 | 50.139% | |
| 당진1동 [일반회계] | |||||||
| 당진1동 사업경비 | |||||||
| > 당진1동 청사유지관리 | |||||||
| 당진1동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 당진1동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 82,000,000 | 26,221,260 | 55,778,740 | 31.977% | |
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 120,773,000 | 55,753,110 | 65,019,890 | 46.164% | |
| 당진1동 임시청사 이전 추진 | 자체 | 일반공공행정 | 0 | 282,501,200 | -282,501,200 | 0% | |
| > 당진1동 행정운영 지원 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 136,300,000 | 73,200,000 | 63,100,000 | 53.705% | |
| > 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
| 도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 62,000,000 | 29,861,200 | 32,138,800 | 48.163% | |
| 깨끗한 환경관리 | 자체 | 일반공공행정 | 6,000,000 | 439,000 | 5,561,000 | 7.317% | |
| > 당진1동 행사 관리 | |||||||
| 행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 25,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 60% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 190,000,000 | 184,723,730 | 5,276,270 | 97.223% | |
| 당진1동 행정운영경비 | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 292,418,000 | 112,803,165 | 179,614,835 | 38.576% | |
| 청사 물품 구입 | 자체 | 기타 | 133,000,000 | 115,389,360 | 17,610,640 | 86.759% | |
| 당진2동 [일반회계] | |||||||
| 당진2동 사업경비 | |||||||
| > 당진2동 청사유지관리 | |||||||
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 86,400,000 | 46,228,500 | 40,171,500 | 53.505% | |
| 청사 시설정비 및 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 34,000,000 | 24,097,300 | 9,902,700 | 70.874% | |
| > 당진2동 행정운영 지원 | |||||||
| 통리반장 활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 155,520,000 | 83,880,000 | 71,640,000 | 53.935% | |
| > 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
| 도로변 및 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 49,800,000 | 30,672,000 | 19,128,000 | 61.59% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 556,000,000 | 564,571,060 | -8,571,060 | 101.542% | |
| 당진2동 행정운영경비 | |||||||
| > 당진2동 기본경비 | |||||||
| 업무추진비 | 자체 | 기타 | 12,040,000 | 4,673,200 | 7,366,800 | 38.814% | |
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 205,944,000 | 71,447,140 | 134,496,860 | 34.693% | |
| 당진3동 [일반회계] | |||||||
| 당진3동 사업경비 | |||||||
| > 당진3동 행정운영 지원 | |||||||
| 통리반장활동지원 | 자체 | 일반공공행정 | 115,730,000 | 62,730,000 | 53,000,000 | 54.204% | |
| > 당진3동 청사유지관리 | |||||||
| 당진3동 청사 환경조성 | 자체 | 일반공공행정 | 15,600,000 | 13,621,300 | 1,978,700 | 87.316% | |
| 주민자치센터 운영비 | 자체 | 일반공공행정 | 74,900,000 | 31,774,800 | 43,125,200 | 42.423% | |
| > 쾌적한 동 환경조성 | |||||||
| 도로변 가로화단 관리 | 자체 | 일반공공행정 | 44,800,000 | 26,779,010 | 18,020,990 | 59.775% | |
| 마을공동체 텃밭 조성 | 자체 | 일반공공행정 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
| > 당진3동 행사 관리 | |||||||
| 행사 활동 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 100% | |
| > 지역균형개발 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 일반공공행정 | 300,000,000 | 289,574,890 | 10,425,110 | 96.525% | |
| 당진3동 행정운영경비 | |||||||
| > 당진3동 기본경비 | |||||||
| 일반운영비 | 자체 | 기타 | 187,952,000 | 97,664,519 | 90,287,481 | 51.962% | |
| 사회복지과 [의료급여기금특별회계] | |||||||
| 저소득층생활보장 | |||||||
| > 의료급여(생활보장팀) | |||||||
| 의료급여 자치단체경상보조(의료급여 및 행정경비) | 보조 | 사회복지 | 6,250,000 | 4,360,000 | 1,890,000 | 69.76% | |
| 의료급여 자치단체경상보조(의료급여 및 행정경비) | 보조 | 사회복지 | 4,377,000 | 0 | 4,377,000 | 0% | |
| 의료급여 지원(장애인보장구) | 보조 | 사회복지 | 252,442,000 | 175,650,080 | 76,791,920 | 69.58% | |
| 의료급여 지원(장애인보장구) | 보조 | 사회복지 | -12,905,000 | 0 | -12,905,000 | 0% | |
| 의료급여 진료비 시비부담금 | 자체 | 사회복지 | -48,723,000 | 0 | -48,723,000 | 0% | |
| 의료급여 진료비 시비부담금 | 자체 | 사회복지 | 1,446,557,000 | 1,258,050,000 | 188,507,000 | 86.969% | |
| 의료급여지원(재가급여) | 보조 | 사회복지 | 11,432,000 | 3,423,600 | 8,008,400 | 29.948% | |
| 의료급여지원(재가급여) | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 자원순환과 [폐기물처리시설특별회계] | |||||||
| 깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
| > 폐기물처리시설 확충 | |||||||
| 생활자원회수센터 설치(폐기물처리시설특별회계) | 자체 | 환경 | 135,130,000 | 0 | 135,130,000 | 0% | |
| 교통과 [여객자동차터미널사업특별회계] | |||||||
| 편리한 교통 체계 구축 | |||||||
| > 여객자동차터미널사업 운영관리 | |||||||
| 공영버스터미널 시설물 관리 | 자체 | 교통및물류 | 404,000,000 | 44,060,060 | 359,939,940 | 10.906% | |
| 농식품유통과 [학교급식지원센터 특별회계] | |||||||
| 선진유통체계구축 | |||||||
| > 학교급식지원센터 | |||||||
| 단체급식 공급체계 구축 | 자체 | 농림해양수산 | 15,330,547,000 | 8,446,645,620 | 6,883,901,380 | 55.097% | |
| 대안학교 무상급식 식재료 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 62,711,000 | 22,491,890 | 40,219,110 | 35.866% | |
| 대안학교 무상급식 식재료 공급 | 자체 | 농림해양수산 | 92,100,000 | 0 | 92,100,000 | 0% | |
| 학교급식 식품비 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 6,943,003,000 | 3,552,294,020 | 3,390,708,980 | 51.164% | |
| > 학교급식지원센터 운영관리 | |||||||
| 학교급식지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 932,904,000 | 438,925,880 | 493,978,120 | 47.049% | |
| 기업육성과 [공공폐수처리시설 특별회계] | |||||||
| 친환경적 수변구역 관리 | |||||||
| > 공공폐수처리시설 운영 | |||||||
| 공공폐수처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 공공폐수처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 7,842,800,000 | 7,508,244,510 | 334,555,490 | 95.734% | |
| 미래에너지과 [천연가스생산기지 주변지역 지원사업 특별회계] | |||||||
| 재무활동(특별회계·기금) | |||||||
| > 내부거래지출(천연가스생산기지 주변지역 지원사업 특별회계) | |||||||
| 통합재정안정화기금 예탁 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 교통과 [주차장특별회계] | |||||||
| 편리한 교통 체계 구축 | |||||||
| > 주정차 단속 체계화 | |||||||
| 주차시설 확충 | 자체 | 교통및물류 | 115,750,000 | 158,670,260 | -42,920,260 | 137.08% | |
| 주정차 단속 | 자체 | 교통및물류 | 640,436,000 | 495,044,650 | 145,391,350 | 77.298% | |
| 주정차 단속 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 주차장 정비 및 현대화 | 자체 | 교통및물류 | 220,792,000 | 0 | 220,792,000 | 0% | |
| 주차장 정비 및 현대화 | 자체 | 교통및물류 | 0 | 71,989,420 | -71,989,420 | 0% | |
| 미래에너지과 [당진화력발전소주변지역지원사업특별회계] | |||||||
| 에너지이용의합리화 | |||||||
| > 당진화력지역 주민지원강화 | |||||||
| 발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원(융자)(당진화력) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,500,000,000 | 0 | 2,500,000,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 업무추진 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 21,000,000 | 25,439,600 | -4,439,600 | 121.141% | |
| 석탄화력발전소 민간환경감시기구 운영지원(기타) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 297,000,000 | 297,000,000 | 0 | 100% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 252,900,000 | 190,707,100 | 62,192,900 | 75.408% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,743,900,000 | 1,601,157,385 | 1,142,742,615 | 58.353% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | -31,584,000 | 0 | -31,584,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(당진화력본부)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 607,454,000 | 386,972,565 | 220,481,435 | 63.704% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 912,900,000 | 574,646,000 | 338,254,000 | 62.947% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 12,880,000 | 0 | 12,880,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(특별)(당진화력 외 기타발전소)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,714,000 | 0 | 2,714,000 | 0% | |
| > 평택화력지역 주민지원강화 | |||||||
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 30,700,000 | 0 | 30,700,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(평택화력)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 19,300,000 | 0 | 19,300,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(신평택화력)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 42,600,000 | 2,600,000 | 40,000,000 | 6.103% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(신평택화력)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 14,000,000 | 7,300,000 | 6,700,000 | 52.143% | |
| > GSEPS 주민지원강화 복합화력 | |||||||
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 541,000,000 | 186,291,440 | 354,708,560 | 34.435% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 154,000,000 | 95,786,420 | 58,213,580 | 62.199% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS부곡복합)(이전) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 115,524,000 | 0 | 115,524,000 | 0% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(GSEPS바이오매스)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 88,000,000 | 35,740,000 | 52,260,000 | 40.614% | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본)(기타발전소)(당해) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 210,900,000 | 201,066,880 | 9,833,120 | 95.338% | |
| 수도과 [상수도사업특별회계] | |||||||
| 수질보존 및 개선관리 | |||||||
| > 철저한 수질관리와 맑은물 공급 | |||||||
| 투명하고 건전한 상수도 사업운영 | 자체 | 환경 | 274,613,000 | 0 | 274,613,000 | 0% | |
| 철저한 자본적 지출사업추진 | 자체 | 환경 | 1,811,340,000 | 0 | 1,811,340,000 | 0% | |
| 철저한 자본적 지출사업추진 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(대호지,정미) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(고대) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(신평,순성) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 정수생산관리 | 자체 | 환경 | 13,873,666,000 | 0 | 13,873,666,000 | 0% | |
| 판매관리활동 | 자체 | 환경 | 803,595,000 | 0 | 803,595,000 | 0% | |
| 정수공급관리 | 자체 | 환경 | 3,676,040,000 | 0 | 3,676,040,000 | 0% | |
| 지방상수도 확충사업 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지방상수도 확충사업 | 자체 | 환경 | 5,478,663,000 | 0 | 5,478,663,000 | 0% | |
| 예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁 | 자체 | 환경 | 236,000,000 | 0 | 236,000,000 | 0% | |
| 상수도 원격검침 시스템 구축 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 상수도 원격검침 시스템 구축 | 자체 | 환경 | 1,932,750,000 | 0 | 1,932,750,000 | 0% | |
| 농어촌생활용수개발(송악) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 노후정수장(합덕) 정비사업 | 보조 | 환경 | 7,742,000,000 | 0 | 7,742,000,000 | 0% | |
| 노후정수장(합덕) 정비사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 송악3배수지 신설 및 송배수시설 설치사업 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 송악3배수지 신설 및 송배수시설 설치사업 | 자체 | 환경 | 5,554,000,000 | 0 | 5,554,000,000 | 0% | |
| 지방상수도 소외계층 급수관리 설치사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 0% | |
| 지방상수도 소외계층 급수관리 설치사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지방상수도 주민 민원사업 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 지방상수도 주민 민원사업 | 자체 | 환경 | 320,000,000 | 0 | 320,000,000 | 0% | |
| 당진시 신평중블록 정비사업 | 보조 | 환경 | 2,418,600,000 | 0 | 2,418,600,000 | 0% | |
| 당진시 상수관로 GIS DB 구축 및 관망도 전산화 용역 | 자체 | 환경 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0% | |
| 지방상수도 유수율 효율화 통합 관리사업 | 자체 | 환경 | 260,000,000 | 0 | 260,000,000 | 0% | |
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 환경 | 303,000,000 | 0 | 303,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(수도과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인건비 | 자체 | 기타 | 2,727,445,000 | 0 | 2,727,445,000 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 상수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 180,480,000 | 0 | 180,480,000 | 0% | |
| 수질보존 및 개선관리 | |||||||
| > 철저한 하수시설 확충 | |||||||
| 건전하고 완벽한 하수도사업운영 | 자체 | 환경 | 165,560,000 | 0 | 165,560,000 | 0% | |
| 완벽한 하수도시설유지사업 추진 | 자체 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 완벽한 하수도시설유지사업 추진 | 자체 | 환경 | 23,687,306,000 | 0 | 23,687,306,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비BTL임대료지급) _하수관거정비BTL사업임대료지급 | 보조 | 환경 | 3,750,000,000 | 0 | 3,750,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사 | 보조 | 환경 | 1,304,000,000 | 0 | 1,304,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)_당진시 재이용수 공급 사업 | 보조 | 환경 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진 신평 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진(역천) 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_정미 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_정미 하수처리시설 증설공사 | 보조 | 환경 | 655,000,000 | 0 | 655,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 6,548,416,000 | 0 | 6,548,416,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | -1,237,000,000 | 0 | -1,237,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사) | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_교로리 하수관로 및 장고항 연계관로 정비공사) | 보조 | 환경 | 2,000,000,000 | 0 | 2,000,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구_채운동) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 197,000,000 | 0 | 197,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구_채운동) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)_하수도중점관리지역(당진배수분구_채운동) 도시침수예방사업 | 보조 | 환경 | 7,000,000,000 | 0 | 7,000,000,000 | 0% | |
| 하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_당진(역천,원당), 신평 하수관로 정비공사 | 보조 | 환경 | 4,765,000,000 | 0 | 4,765,000,000 | 0% | |
| 하수관로 운영 및 지원_(맨홀추락방지시설 설치 지원) | 보조 | 환경 | 658,350,000 | 0 | 658,350,000 | 0% | |
| > 예비비 | |||||||
| 예비비 | 자체 | 환경 | 261,001,000 | 0 | 261,001,000 | 0% | |
| 재무활동(수도과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 상수도공기업 전출 | 자체 | 환경 | 240,000,000 | 0 | 240,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(수도과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인건비 | 자체 | 기타 | 718,834,000 | 0 | 718,834,000 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 하수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 33,600,000 | 0 | 33,600,000 | 0% | |
| 하수도특별회계 업무수행 경비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 환경위생과 [식품진흥기금] | |||||||
| 재무활동(환경위생과) | |||||||
| > 보전지출(식품진흥기금) | |||||||
| 식품진흥기금 적립 | 자체 | 환경 | 164,732,000 | 0 | 164,732,000 | 0% | |
| 반환금 | 자체 | 환경 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 건강한 삶 보장(환경위생과) | |||||||
| > 식품안전관리 | |||||||
| 식품위생 및 국민영양에 관한 실천 | 자체 | 보건 | 67,700,000 | 22,791,540 | 44,908,460 | 33.665% | |
| 농식품유통과 [농산물가격안정기금] | |||||||
| 농산물 유통경쟁력 강화 | |||||||
| > 농산물가격안정지원 | |||||||
| 농산물가격안정기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 998,000,000 | 354,310,420 | 643,689,580 | 35.502% | |
| 수청동 로컬푸드 직매장 신축 | 자체 | 농림해양수산 | 0 | 929,972,450 | -929,972,450 | 0% | |
| 재무활동(농식품유통과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 농산물가격안정기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 3,966,500,000 | 0 | 3,966,500,000 | 0% | |
| 안전총괄과 [재난관리기금] | |||||||
| 시민안전복지 향상 | |||||||
| > 재난관리 기금 관리 | |||||||
| 재난관리기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,022,000,000 | 514,612,540 | 507,387,460 | 50.353% | |
| 재난관리기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 1,820,000,000 | 0 | 1,820,000,000 | 0% | |
| 재무활동(안전총괄과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 재난관리기금(예치금) | 자체 | 공공질서및안전 | 5,991,644,000 | 0 | 5,991,644,000 | 0% | |
| 재난관리기금(예치금) | 자체 | 공공질서및안전 | -1,022,000,000 | 0 | -1,022,000,000 | 0% | |
| 스마트도시과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 도시계획 | |||||||
| > 옥외광고물 관리 | |||||||
| 옥외광고물 안전관리 및 산업진흥(기금) | 자체 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 재무활동(스마트도시과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 옥외광고발전기금 예치 | 자체 | 국토및지역개발 | 102,511,000 | 0 | 102,511,000 | 0% | |
| 기획예산담당관 [통합재정안정화기금(통합계정)] | |||||||
| 재무활동(기획예산담당관) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 12,000,000,000 | 0 | 12,000,000,000 | 0% | |
| 통합계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 51,141,455,000 | 0 | 51,141,455,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 통합계정 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 29,000,000 | 0 | 29,000,000 | 0% | |
| 투자유치과 [기업유치기금] | |||||||
| 첨단산업도시 육성 | |||||||
| > 기업유치 기금 | |||||||
| 기업유치기금 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,200,000,000 | 2,188,074,000 | 2,011,926,000 | 52.097% | |
| 재무활동(투자유치과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 6,266,925,000 | 0 | 6,266,925,000 | 0% | |
| 예치금 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | -4,200,000,000 | 0 | -4,200,000,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 기금전출 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 홍보협력담당관 [고향사랑기금] | |||||||
| 지방소멸 및 국가균형발전 | |||||||
| > 고향사랑기금 운용 | |||||||
| 고향사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 133,860,000 | 0 | 133,860,000 | 0% | |
| 고향사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 40,000,000 | 150,990,740 | -110,990,740 | 377.477% | |
| 재무활동(홍보협력담당관) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 고향사랑기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | 1,108,631,000 | 0 | 1,108,631,000 | 0% | |
| 고향사랑기금 예치 | 자체 | 일반공공행정 | -133,860,000 | 0 | -133,860,000 | 0% | |
| 경로장애인과 [장사시설 주변지역 주민지원기금] | |||||||
| 노인복지증진 | |||||||
| > 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
| 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금(당진시) | 자체 | 사회복지 | 200,000,000 | 20,420,000 | 179,580,000 | 10.21% | |
| 재무활동(경로장애인과) | |||||||
| > 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
| 당진시 장사시설 주변지역 주민지원기금(시) | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 기획예산담당관 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] | |||||||
| 재무활동(기획예산담당관) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 재정안정화계정 운용(예치) | 자체 | 일반공공행정 | 21,834,415,000 | 0 | 21,834,415,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 재정안정화계정 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 31,000,000,000 | 31,000,000,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지과 [자활기금] | |||||||
| 저소득층생활보장 | |||||||
| > 자활기금 운용(생활보장팀) | |||||||
| 자활기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 130,000,000 | 30,000,000 | 100,000,000 | 23.077% | |
| 재무활동(사회복지과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 자활기금 예치 | 자체 | 사회복지 | 964,183,000 | 0 | 964,183,000 | 0% | |
| 자원순환과 [폐기물처리시설주변지역주민지원기금] | |||||||
| 깨끗한 생활환경 조성 | |||||||
| > 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | |||||||
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 자체 | 환경 | 470,000,000 | 0 | 470,000,000 | 0% | |
| 재무활동(자원순환과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 주변지역주민지원기금 예치금 | 자체 | 환경 | 42,000 | 0 | 42,000 | 0% | |
| 체육진흥과 [체육진흥기금] | |||||||
| 체육도시 위상강화 | |||||||
| > 당진시 체육진흥(체육진흥기금) | |||||||
| 체육진흥기금 운용 | 자체 | 문화및관광 | 1,180,572,000 | 53,000,000 | 1,127,572,000 | 4.489% | |
| 체육진흥기금 운용 | 자체 | 문화및관광 | -1,126,572,000 | 0 | -1,126,572,000 | 0% | |
| 재무활동(체육진흥과) | |||||||
| > 보전지출(체육진흥기금) | |||||||
| 체육진흥기금 예치금 | 자체 | 문화및관광 | 1,126,572,000 | 0 | 1,126,572,000 | 0% | |
| 농업정책과 [농어업발전기금] | |||||||
| 재무활동(농업정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 농어업발전기금 예치 | 자체 | 농림해양수산 | 7,616,569,000 | 0 | 7,616,569,000 | 0% | |
| 농업발전지원 | |||||||
| > 농어업발전기금 | |||||||
| 농어업발전기금운용 | 자체 | 농림해양수산 | 2,000,000,000 | 249,265,860 | 1,750,734,140 | 12.463% | |
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